异常核查、记录 M211-L-TR

   (一)定义

   异常核查、记录,是指营销稽查人员确认营销服务工作中发生异常后,向异常当前所属的责任部门发起核查要求,由责任部门进行核查,并如实记录核查结果,将结果向稽查人员反馈的过程。

   (二)工作要求

   (1)营销稽查人员应熟悉在线稽查所涉及的各类营销服务工作的流程及有关△作要求,具各对责任部门反馈的核查结果进行是否存在谎报、漏报、瞒报等初步甄别的能力。

   (2)营销稽查人员在确认异常并确定其所属责任部门后.应在规定的时限内向责任部门发起异常核查要求。

   (3)责任部门在接到营销稽查人员发起的异常核查要求后,应对异常进行认真核查,不得无故拒绝核查要求,如确实无法进行核查的应说明具体原因。

   (4)责任部门应在规定的时限内向营销稽查人员反馈异常核查结果记录。

   (5)填写存在问题记录时应尽量使用规范化的语言,以便今后进行检查和统计分析。

   (三)工作内容

   (1)营销稽查人员首先根据异常的具体情况确定该异常当前所属责任部门,在规定的时限内向责任部门对应的联系人发起异常核查要求,向其说明当前所发生异常的具体情况和进行核查及反馈的时限。

   (2)责任部门收到异常情况后,如异常不属本部门I作范围应向营销稽查人员明确说明,如属本部门工作范围的,应准确记录需核查的异常事项及核查结果反馈时限并及时进行核实检查。并向营销稽查人员及时反馈核查信`急。

   (3)当责任部门以其他理由拒绝进行核查时,营销稽查人员应立即将该情况向其上级主管部门反映。

   (4)营销稽查人员在规定的时限内未收到责任部门的核查反馈结果时,应及时进行督促;收到核查反馈结果不符合要求的,应要求责任部门重新反馈,直至符合要求为止。