工作要求HCPL0452R1

   (1)在线稽查流程主要内容包括:异常发现,异常确认,异常核查、记录,异常判定,下发整改通知单,问题整改及反馈,整改结果确认,营销事故(差错)处理,处理结果记录,归档。

   (2)在线稽查的稽查项目内容主要包括:

    1）营销稽查人员通过营销管理系统营配集成计量自动化系统自动筛查或其他信息化手段获知营销服务工作中可能存在的异常情况,并对异常的有效性进行确认。

    2)营销稽查人员应针对确认有效的异常情况,要求该异常所属的责任部门进行核查,责任部门应对异常情况进行认真核查,如实记录并反馈。

   3)营销稽查人员向责任部门下达《营销稽查整改通知及反馈单》,要求责任部门对存在的问题进行限期整改,并及时反馈《营销稽查整改通知及反馈单》,营销稽查人员应对问题整改完成情况进行跟踪和复查。

   4)在线稽查工作结束时,营销稽查人员总结本次在线稽查工作并记录稽查处理结果,在检查无误后进行归档。